Dashboard
–
Total Productos
–
en catálogo
Con Stock
–
disponibles
Stock Bajo
–
bajo el mínimo
Agotados
–
sin unidades
Valor en Stock
–
sin ITBIS
Movimientos Hoy
–
entradas + salidas
📦 Pendientes de Entrega al Solicitante
Cargando…
Últimos Movimientos
Cargando…
⚠ Alertas de Stock
Cargando…
Top Productos · Valor en Stock
Cargando…
Catálogo de Productos
–
Productos
▼
| Producto | Und. | SKU | Familia | Stock | Mín. | P.Último | PPP | Ubicación | ITBIS | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||||||
Movimientos de Almacén
a
Reportes
Análisis e informes del almacén
Filtros
Columnas a mostrar
Filtros
Columnas a mostrar
Alertas de Stock
Productos críticos y agotados
⚠ Alertas Activas
▼
| Estado | SKU | Producto | Familia | Und. | Stock | Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||||
Configuración
Parámetros del sistema
Datos de la Empresa
PNG o JPG recomendado
Datos del Almacén
Monto máximo permitido para compras sin Orden de Compra. Si se excede, se requerirá aprobación.
Ubicaciones del Almacén
Ubicaciones Registradas
▼
| Nombre | Activo |
|---|
Parámetros Fiscales
Valor vigente en República Dominicana: 18%
Familias de Productos
Familias Registradas
▼
| Código | Nombre |
|---|
Unidades de Medida
Las unidades base del sistema no se pueden eliminar.
Usuarios del Sistema
▼
| Nombre | Rol | Celular | Acceso | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||
Departamentos
Departamentos Registrados
▼
| Departamento | Activo |
|---|
Cargos
Elige existente o escribe para crear uno nuevo
Cargos Registrados
▼
| Departamento | Cargo |
|---|
Matriz de Permisos por Rol
Los cambios aplican al próximo inicio de sesión de cada usuario.
| Rol | Dashboard | Catálogo | Edit. Cat. | Entrada | Salida | Alertas | Reportes | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manual de Usuario
Pimpi ERP — Módulo Inventario
¿Qué es Pimpi ERP — Inventario?
Pimpi ERP es el sistema de gestión de almacén de Pimentel Piña y Asociados SA. Este módulo controla el inventario de materiales de construcción: entradas de proveedores, salidas hacia proyectos, stock disponible, precios promedios ponderados (PPP) y reportes de movimientos.
◈DASHBOARD
Vista general del estado del almacén: KPIs, alertas, últimos movimientos y top productos.
▤CATÁLOGO
Lista de todos los productos con su stock, PPP, precio último y estado.
📋HISTÓRICO
Registro cronológico de todas las entradas y salidas realizadas.
↑NUEVA ENTRADA
Registrar recepción de materiales de un proveedor con actualización automática de stock y PPP.
↓NUEVA SALIDA
Despachar materiales a un proyecto vinculando un pedido pendiente.
⇄REPORTES
Análisis de movimientos y estado del catálogo con exportación a Excel y PDF.
Conceptos Clave
PPP — Precio Promedio Ponderado
Costo promedio calculado automáticamente en cada entrada. Fórmula: ((Stock actual × PPP actual) + (Cantidad nueva × Precio nuevo)) ÷ Stock total.
Precio Último
El precio unitario de la última entrada registrada para ese producto. Se usa como sugerencia en la próxima entrada.
Stock Mínimo
Cantidad mínima definida por producto. Si el stock baja de este nivel, el sistema genera una alerta automática.
Conformidad
Estado de la mercancía recibida: Conforme (buen estado), Aceptable (con observaciones) o Devuelto (no entra al stock).
Pedido Vinculado
Una salida puede vincularse a un pedido aprobado. Esto actualiza automáticamente el estado de los ítems del pedido.
Número de Documento
Formato automático: ENT/SAL-AÑO-PROYECTO-SECUENCIA. Ejemplo: ENT-25-GEN-0001.
Roles del Sistema
Cada usuario tiene un rol que define qué puede ver y hacer. Los permisos se configuran en Configuración → Roles y Permisos.
| Rol | Dashboard | Catálogo | Editar Cat. | Entrada | Salida | Alertas | Reportes | Config |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gerencia | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Almacén | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Director Proyecto | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Encargado Obra | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| Comprador | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| Cotizador | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
⚠ Restricciones Importantes
- Solo el Administrador puede crear, editar o eliminar usuarios y modificar permisos.
- Los productos marcados como Oculto no aparecen en búsquedas de Entrada/Salida pero conservan su historial.
- Las entradas y salidas guardadas no se pueden modificar ni eliminar. Son registros permanentes.
- Los ítems con conformidad Devuelto no actualizan el stock ni el PPP.
Vista Catálogo
Muestra todos los materiales del almacén con su estado de stock en tiempo real.
Filtros disponibles
Texto libre (nombre/SKU), familia de producto, estado de stock (Normal / Bajo / Agotado) y visibilidad (activos u ocultos).
Columnas principales
SKU · Nombre y descripción · Unidad · Stock disponible · Stock mínimo · Precio último · PPP · Ubicación · ITBIS · Estado · Acciones.
Indicadores de stock
● Normal: stock > mínimo. ● Bajo: stock ≤ mínimo. ● Agotado: stock = 0.
Pasos para crear un producto nuevo
1
Ir a Catálogo y hacer clic en + Nuevo Producto.
2
Seleccionar la Familia. Si no existe, crearla con el botón "+ Nueva familia".
3
El SKU se genera automáticamente con el código de familia + secuencia.
4
Ingresar Nombre (requerido y único), unidad, stock mínimo y precio de referencia.
5
Marcar si aplica ITBIS y asignar una ubicación física en el almacén.
6
Clic en Guardar. El producto aparece en catálogo con stock 0.
7
El stock se actualiza automáticamente cuando se registra una Nueva Entrada.
Nueva Entrada de Mercancía
Registra la recepción de materiales de un proveedor. Actualiza automáticamente el stock y recalcula el PPP de cada producto recibido.
Pasos
1
Clic en ↑ Nueva Entrada en el menú lateral.
2
Seleccionar el Proveedor. Si no aparece, agregarlo desde Configuración → Empresas.
3
Seleccionar el Tipo: Con OC o Sin OC. Si es Con OC, ingresar el número de OC.
4
Ingresar el Número de Conduce (documento del proveedor) y el Nombre de quien entrega.
5
Clic en + Agregar artículo. Escribir en el campo para filtrar el catálogo y seleccionar el producto.
6
Ingresar la Cantidad recibida y el Precio unitario (se pre-llena con el último precio registrado).
7
Seleccionar la Conformidad: Conforme (buen estado), Aceptable (con observaciones) o Devuelto (no entra al stock).
8
Repetir pasos 5–7 para cada artículo recibido.
9
Clic en 💾 Guardar e Imprimir. El sistema actualiza el stock y el PPP, y abre el comprobante.
10
Una vez guardado, el formulario queda en Solo Lectura. Solo se puede imprimir copia o cancelar.
¿Qué es el PPP y cómo se calcula?
Pondera el costo según cantidades. Si había 10 unidades a RD$100 y entran 5 a RD$120: nuevo PPP = ((10×100)+(5×120)) / 15 = RD$106.67.
¿Qué pasa con los ítems Devueltos?
Se registran en el comprobante con su conformidad, pero NO suman al stock ni afectan el PPP. Si la devolución es parcial (solo parte de la cantidad llega mal), el sistema genera automáticamente una línea adicional Conforme con la cantidad restante aceptada.
Compras Sin O/C — Tope y Aprobación
Cuando el tipo es Sin O/C, el sistema verifica si el total excede el Tope de Compra configurado en el almacén. Si no excede: se guarda normalmente y actualiza el stock. Si excede: se guarda como Pendiente de Aprobación — el stock NO se actualiza hasta que un aprobador la autorice en el módulo de Aprobaciones. El comprobante indica claramente el estado pendiente.
¿Se puede editar una entrada guardada?
No. Las entradas son registros permanentes. Si hubo un error, debe registrarse una salida de ajuste.
Nueva Salida de Mercancía
Registra el despacho de materiales hacia un proyecto. Siempre debe vincularse a un proyecto y opcionalmente a un pedido aprobado.
Pasos
1
Clic en ↓ Nueva Salida en el menú lateral.
2
Seleccionar el Proyecto. Este campo es obligatorio.
3
Seleccionar el Pedido vinculado. Solo aparecen pedidos del proyecto con ítems pendientes.
4
Al seleccionar el pedido, los artículos se cargan automáticamente con la cantidad pendiente de despachar.
5
Ingresar la Cantidad a despachar en cada fila. La etiqueta "Pend:" se actualiza en vivo.
6
Si no va a despachar algún artículo, clic en ✕ para eliminar esa fila.
7
Ingresar el nombre de quien Recibe en obra y las notas si aplica.
8
Seleccionar el Código de Presupuesto y la Ubicación si aplica.
9
Clic en 💾 Guardar e Imprimir. El stock se descuenta y el pedido actualiza sus ítems.
10
Una vez guardado, el formulario queda en Solo Lectura.
Cantidad máxima por ítem
No puede superar la cantidad pendiente del pedido. El sistema bloquea el valor si se excede.
¿Qué pasa si despacho parcialmente?
El ítem del pedido queda en estado Pendiente y aparece en la próxima salida del mismo pedido con la cantidad restante actualizada.
¿Cuándo se marca un ítem como Completado?
Cuando la suma de todas las salidas para ese ítem iguala o supera la cantidad original del pedido.
El pedido no aparece en la lista
Solo aparecen pedidos con al menos un ítem en estado Pendiente. Si todos los ítems están completados, el pedido no aparece.
Reportes
Dos tipos de reportes disponibles con exportación a Excel y PDF.
📋 REPORTE DE MOVIMIENTOS
- Filtra por tipo, fechas, producto, familia, proveedor/solicitante, conduce, OC#/Pedido, usuario y conformidad.
- Selecciona columnas a mostrar con checkboxes.
- Muestra totales de Valor, ITBIS y Total.
- Exportable a Excel y PDF.
📦 REPORTE DE PRODUCTOS
- Filtra por nombre/SKU, familia, estado de stock, unidad, ubicación e ITBIS.
- Muestra stock, PPP, precio último, valor total con y sin ITBIS.
- Exportable a Excel y PDF.
Pasos para generar un reporte
1
Ir a Reportes en el menú lateral.
2
Seleccionar la pestaña Movimientos o Productos.
3
Aplicar los filtros deseados (todos son opcionales).
4
Seleccionar las columnas a mostrar marcando o desmarcando los checkboxes.
5
Clic en ▶ Generar Reporte.
6
Para exportar, clic en 📊 Excel o 📄 PDF.
7
Para reiniciar, clic en ✕ Limpiar.
Configuración del Sistema
Accesible solo para el rol Administrador.
🏢 Empresa y Almacén
Datos de la empresa: nombre, RNC, dirección, teléfono, email, logo. Datos del almacén: nombre, tipo y Tope de Compra Sin O/C — monto máximo permitido para compras sin Orden de Compra antes de requerir aprobación.
👥 Usuarios
Crear, editar y gestionar usuarios. Asignar roles. Activar o desactivar acceso. No se puede eliminar un usuario con movimientos registrados.
📁 Familias
Grupos de productos (ej: Acero, Cemento, Electricidad). Cada familia define el prefijo del SKU.
📏 Unidades
Unidades de medida disponibles para los productos (UND, MT, M2, GAL, etc.).
📍 Ubicaciones Almacén
Posiciones físicas dentro del almacén donde se guardan los productos.
🔐 Roles y Permisos
Matriz de permisos por rol. Define qué secciones puede ver y usar cada tipo de usuario.
💰 Tasa ITBIS
Porcentaje de ITBIS aplicado a productos gravados. Por defecto 18%.